Paso a paso

Corregir una factura: la rectificativa

Una factura emitida no se borra ni se anula: se corrige con una rectificativa enlazada a la original.

Dónde está: Panel → Gestión → Finanzas → Facturas → ⋯ → Rectificar
Disponible para: Titulares de la cuenta · Miembros del equipo con permiso (permiso «Finanzas y facturación · Emitir facturas»)
Se usa en: Ordenador (en el móvil no está disponible)

Para qué sirve

Para corregir un error en una factura que ya emitiste.

En el teléfono Finanzas no está en el menú (ni en la hoja «Más»): úsalo desde el ordenador o la tableta.
Solo se rectifica una factura emitida o cobrada que no tenga ya una rectificativa. Solo se admite una por factura.

En Documentos emitidos, pulsa ⋯ en la factura y elige Rectificar (en rojo).
Confirma en «¿Crear rectificativa de …?» con Crear rectificativa. Verás «Borrador de rectificativa creado: revísalo y emítelo».
Abre el borrador (en Borradores, Editar). Trae las mismas líneas que la original, en positivo, la fecha de hoy y la nota «Rectificativa de la factura …».
Ajusta tú las líneas y los importes a lo que tengas que corregir. Cómo debe quedar una rectificativa es una decisión fiscal: consúltalo con tu gestor.
Pulsa Emitir factura. Recibe un número de la serie R (R-AAAA-NNNN).

La factura original pasa a Rectificada y ya no se puede rectificar otra vez.
Mientras la rectificativa sea borrador, puedes editarla o eliminarla.

Solo se admite una por factura. Busca la rectificativa existente en tus borradores o en los documentos emitidos.

Es lo esperado: lo emitido está bloqueado.

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